Как заполнить в 1С Бухгалтерия декларацию по УСН за 2016 год при минимальном налоге?
Добрый день! Сдала декларацию УСН за 2016 год и запросила "выписку операций" с налоговой, после этого возник вопрос про авансы ( УСН 15% доход-расход).
Вот мои данные(рассчитанные авансы) :
1 квартал = 30105 (заплатила)
полугодие = 21461
9 месяцев = 18246
год = 9963
минимальный налог = 111394 (его и плачу)
В декларации УСН (1СБух 2.0.66) раздел 1.2.
стр.020 = 30105 (к оплате)
стр.050 = 8644 (к уменьшению)
стр.080 = 3215 (к уменьшению)
стр. 120 = 93148 (подлежит уплате)
Вопрос следующий: у налоговой отражено, что я должна доплатить 93148 р. как в декларации, но ведь это не верно (уменьшения не было, денег мне никто не возвращал). Доплата составляет мин. налог 111394 - аванс 30105 = 81289.
Может что-то не так заполнила в декларации ? Если подбивать под мои данные, то только отключив автомат. расчет ячеек в 1С... тоже не правильно! Подскажите как быть? Спасибо
Вот мои данные(рассчитанные авансы) :
1 квартал = 30105 (заплатила)
полугодие = 21461
9 месяцев = 18246
год = 9963
минимальный налог = 111394 (его и плачу)
В декларации УСН (1СБух 2.0.66) раздел 1.2.
стр.020 = 30105 (к оплате)
стр.050 = 8644 (к уменьшению)
стр.080 = 3215 (к уменьшению)
стр. 120 = 93148 (подлежит уплате)
Вопрос следующий: у налоговой отражено, что я должна доплатить 93148 р. как в декларации, но ведь это не верно (уменьшения не было, денег мне никто не возвращал). Доплата составляет мин. налог 111394 - аванс 30105 = 81289.
Может что-то не так заполнила в декларации ? Если подбивать под мои данные, то только отключив автомат. расчет ячеек в 1С... тоже не правильно! Подскажите как быть? Спасибо
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
matuha, добрый вечер.
Кусочек инструкции, взято здесь http://xn------gddieaafx2aoobdu8anfx2iyd.ru.nds.monster/index.php?id=327179
По коду строки 120 указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период.
Если сумма исчисленного налога за налоговый период (код строки 273 Раздела 2.2) меньше суммы исчисленного минимального налога за налоговый период (код строки 280 Раздела 2.2), то сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период, указывается за минусом суммы исчисленных авансовых платежей по налогу. В этом случае значение показателя по коду строки 120 определяется как разность значения по коду строки 280 Раздела 2.2 и суммы значений по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, при условии, что данное значение меньше значения показателя по коду строки 280 Раздела 2.2.
Если сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (код строки 280 Раздела 2.2), меньше суммы авансовых платежей по налогу, указанных по кодам строк 020, 040, 070 Раздела 1.2, за минусом сумм авансовых платежей по налогу к уменьшению, отраженных по кодам строк 050 и 080 Раздела 1.2, то по коду строки 120 проставляется прочерк.
30105 - 8644-3215 + 93148 = 111394
т.е начисленные значения верны.Цитата: 30105 (заплатила)значит Вам еще предстоит доплата налогаЦитата: Доплата составляет мин. налог 111394 - аванс 30105 = 81289.В декларации все отражено верно, потому что в ней указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
